今年以來(lái)，中煤新集口孜東礦做足“內涵式”發(fā)展文章，堅持一切成本皆可控理念，在立足全面預算、標準成本定額、盤(pán)活閑置資源上下功夫，找準降本“支點(diǎn)”撬動(dòng)增效“杠桿”，確保礦井經(jīng)濟效益最大化。
以全面預算為基礎，以利潤指標為中心，該礦印發(fā)了《阜陽(yáng)礦業(yè)全員績(jì)效考核辦法》，設置了安全、生產(chǎn)、標準化、經(jīng)營(yíng)成本工資結構，持續推行差異化考核及專(zhuān)項激勵政策，確保各專(zhuān)業(yè)和單位主動(dòng)作為，完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標。
“生產(chǎn)單位實(shí)行‘以量計資’了，工前定價(jià)，事事有單價(jià)、處處有交易，多干多掙、少干少掙，班清班結、日清日結，因此員工的工作積極性空前高漲。”該礦安裝一隊負責人孫自社喜上眉梢。
按照綜采、安撤、掘進(jìn)、輔助等8大專(zhuān)業(yè)模塊，生產(chǎn)單位堅持“以量計資”，輔助單位強化服務(wù)效果兌現，機關(guān)單位設置KPI指標，嚴格預算剛性約束，加強成本過(guò)程控制，與工資收入掛鉤，全方位壓降成本。
依據全面預算目標，該礦各個(gè)專(zhuān)業(yè)轉變?yōu)槭袌?chǎng)主體后，由以往的單一“以生產(chǎn)為中心”向多元“以效益為中心”轉變，真正體現了“人人都是經(jīng)營(yíng)者、崗位都是利潤源”的理念，干部職工“費用投入算著(zhù)花，擠出汗水省著(zhù)花”的意識明顯提高。
截止到8月份，該礦產(chǎn)量、進(jìn)尺、煤質(zhì)、利潤總額等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標均較計劃及上年同期有了新的突破，降本增效效果明顯。
為有效推動(dòng)礦井經(jīng)營(yíng)管理工作高質(zhì)量運行，該礦步推進(jìn)標準成本定額體系建設，增加了水耗、通風(fēng)材料消耗定額、管路維護人工定額等共計36項，實(shí)現了成本科目全覆蓋，為礦井在預算管理、成本考核、績(jì)效薪酬分配等方面提供了科學(xué)依據。
“7月份，根據作業(yè)計劃，材料費超預算2萬(wàn)元，全部由區隊工資總額承擔，其中管理人員承擔了材料費超預算的40%。”該礦綜掘一隊隊長(cháng)黃立輝說(shuō)，我們是真真切切嘗試到了“切膚”之痛，標準成本定額給我們戴上了節支降耗“緊箍咒”。
按照年度預算目標，該礦結合采煤、掘進(jìn)、安撤、巷修等作業(yè)計劃，測算成本投入及人工結算，并根據礦井各單位月度實(shí)際工作量，依據標準成本定額核算成本實(shí)施超節獎罰兌現，發(fā)揮薪酬激勵作用，提高工效。
為強化成本管控，該礦各生產(chǎn)單位依照“定額結算”，形成了綜采隊伍“精細管”、掘進(jìn)隊伍“算著(zhù)用”的良好成本管控氛圍，盡最大可能地降低設備和材料投入費用，時(shí)時(shí)處處、點(diǎn)點(diǎn)滴滴節支促增效促增收。
8月份，該礦綜采二隊自主加工掃煤器、彎管、護欄等100余件，小改小革4項，創(chuàng )效100余萬(wàn)元；各綜掘隊風(fēng)動(dòng)工具考核較上月下降109.8萬(wàn)元，綜機配件及油脂較上月下降122.3萬(wàn)元。既降低了新成本投入，也極大地促進(jìn)了安全生產(chǎn)。
為盤(pán)活閑置資源，從源頭堵塞經(jīng)營(yíng)管理“漏洞”，該礦每月組織對對閑置的廠(chǎng)房場(chǎng)地、閑置設備等進(jìn)行摸底，對各周轉庫房進(jìn)行專(zhuān)項檢查區，減少資金占用、提高物資計劃準確率、壓降周轉庫房庫存。
“可周轉性材料不能發(fā)揮最大使用效能就是增加成本，我們通過(guò)詳細劃分周轉性材料項目和管理權限，實(shí)行統一調撥管理，今年以來(lái)，礦井周轉庫庫存金額較上年同期下降了18.02%。”該礦經(jīng)營(yíng)辦副主任宮文哲說(shuō)。
該礦依據下發(fā)的《口孜東礦周轉庫庫存壓降辦法》，建全“計劃-審核-使用-庫存”的全鏈條物資跟蹤考核體系，落實(shí)偶數月份庫存金額、積壓物資、計劃編制等考核機制。同時(shí)，成立維修加工綜合服務(wù)隊，深入開(kāi)展內涵挖潛、多元創(chuàng )效，形成“淘寶—維修—加工—復用”閉環(huán)管理，最大限度發(fā)揮回收物資價(jià)值空間。
通過(guò)以上措施，今年以來(lái)，礦井月度物資平衡計劃共計核減375.48萬(wàn)元；完成修舊利廢、回收復用近500萬(wàn)元。（高闖）
煤炭
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